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第一讲、纳税筹划概述
（一）税制改革方向及其对企业的影响
（二）实战中企业纳税筹划的综合意义
（三）企业纳税成本、效益及风险分析
（四）纳税筹划方法
1.引用税务政策法
2.临界点法
3.选择会计政策法
4.变更经营方式法
5.重整业务流程法
6.重塑组织法
7.反客为主法（投资）
8.变更合同法
9.价值链法
10.控制规模法
11.心理战法
12.政策寻租法
13.利用法律程序法
14.综合考量法
第二讲、企业设立阶段的纳税筹划
（一） 企业性质的筹划
（二） 业务地址的筹划
（三） 业务范围（行业、产业链）的筹划
（四） 企业规模的筹划
（五） 组织机构的筹划
（六） 纳税身份的筹划
（七） 人员结构的筹划
第三讲、购销阶段的纳税筹划
（一）购销方式的筹划
（二）购销渠道的筹划
（三）运输的筹划
（四）购销价格的筹划
（五）购销结构的筹划
（六）购销规模的筹划
（七）结算方式的筹划
（八）往来账项的筹划(股东借款问题)
（九）发票的筹划
（十）返利的筹划
（十一）各种购销费用的筹划
（十二）购销机构的筹划
第四讲、生产（建造）阶段的纳税筹划
（一）加工（建造）方式的筹
（二）生产人员的筹划
（三）薪酬的筹划
（四）来料加工与进料加工的筹划
（五）耗料结构的筹划
（六）自产自销与委（受）托加工的筹划
（七）技术改造的筹划
（八）生产周期的筹划
（九）租赁的筹划
（十）产品结构的筹划
（十一）生产环节的筹划
（十二）固定资产、无形资产的筹划
（十三）包装物、低值易耗品的
（十四）争取重点农产品加工骨干企业（3-5年免企业所得税）
第五讲、研究开发阶段的纳税筹划
（一）争取高新技术企业认定
（二）设计渠道的筹划（境外设计的优惠）
（三）研发加计费用的筹划
（四）研发要素（人员、资产）的筹划
（五）企业技术中心的筹划
（六）独立科研所问题
（七）研发物资进口的筹划
（八）技术及其服务收入的筹划
第六讲、投资融资阶段的纳税筹划
（一）投资形式的筹划
（二）投资方式的筹划
（三）投资客体的筹划
（四）筹资方式的筹划
（五）筹资对象的筹划
（六）上市筹划
第七讲、内部管理过程的纳税筹划
（一）纳税方式的筹划；
（二）会计核算筹划
（三）档案管理的筹划
（四）房产租赁的筹划
（五）关联关系筹划
（六）盈亏筹划
（七）财产损失筹划
（八）债务重组筹划
（九）各种期间（含利息、外币折算）费用筹划
（十）捐赠和受赠筹划
（十一）各种收益递延的筹划
（十二）汇算清缴技巧
（十三）发现漏税的对策
第八讲、企业合并、分立和退出阶段的纳税筹划
（一）企业合并的筹划
二）企业分立的筹划
（三）企业退出的筹划（注销退出、分立退出、合并[新设、吸收]退出）